1、總則
1.1制定目的
為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1.3權責單位
（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
2、供應商管理規(guī)定
2.1供應商在提供產品前必須提供本單位的生產資格證書、營業(yè)執(zhí)照、壓力容器制造許可證等，公司要組織相關人員對其進行評審并提出選擇意見。
2.2對供應商提供產品前公司必須對供應商提供的成品進行嚴格驗收，對其生產過程進行現場考察，對其供應過產品的單位進行詢問，查驗質量情況，以確保產品質量。
2.3公司供應及各分管部門對供應商進行考察時如發(fā)現供應商在三年內有被投訴或出現質量問題的記錄，該供應商不的作為本公司的供應客戶。
2.4建立合作承包商檔案名錄，以便于對合格承包商進行有效管理。
2.5公司對其所使用的產品在進行考察后，應有重點的選擇幾家供應商進行招投標，然后根據公司實際情況和供應商報價情況以及供應商的信譽度進行選擇。
2.6選定供應商后采購部門應與供應商簽訂供貨合同，提出具體供貨要求及技術指標，和相應的制作圖，并明確相應的驗收方法。
2.7供貨合同內容應包括相應的安全技術指標與技術要求確保所供設備的本質安全。
2.8供貨合同簽訂后甲方應及時將相關方安全要求以書面形式通知供應商并的到相應回復和確認。
3、供應商開發(fā)與調查
3.1供應商開發(fā)程序如下：
（1）供應商資訊收集。
（2）供應商基本資料表填寫。
（3）供應商接洽。
（4）供應商問卷調查。
（5）樣品鑒定。
（6）提出供應商調查申請。
3.2供應商調查程序如下：
（1）組成供應商調查小組。
（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
（3）列入合格供應商名列。
4、訂購、采購
訂購、采購程序如下：
（1）請購。
（2）詢價。
（3）比價。
（4）議價。
（5）定價。
（6）訂購。
（7）交貨。
（8）驗收。
5、供應商評鑒于復查
5.1供應商評鑒程序如下：
（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。
（2）每半年進行一次總評。
（3）列出各供應商之評鑒等級。
（4）依規(guī)定獎懲。
5.2供應商復查
（1）每年對合格供應商進行一次復查。
（2）復查流程同供應商調查。
（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。
6、供應商獎懲
6.1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：
（1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。
（2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。
（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
（6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。
6.2懲處方式
（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
（3）E等供應商即予停止交易。
（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

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