1 目的
通過對實(shí)際存在的或潛在的生產(chǎn)過程中發(fā)生的安全事故或不安全因素進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，并采取措施，消除產(chǎn)生原因，防止安全事故及隱患的再發(fā)生和發(fā)生。
2 范圍
適用于本公司各生產(chǎn)場所安環(huán)體系運(yùn)行過程的各項(xiàng)活動中。
3 職責(zé)
安全管理部主管，各部門參與。
3.1 安全管理部
組織對安全事故的調(diào)查、分析、處理，負(fù)責(zé)對事故及事故隱患提出糾正或預(yù)防措施要求，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
負(fù)責(zé)對內(nèi)、外審中所提不合格報(bào)告，以及客戶的意見、社會的投訴等問題提出糾正或預(yù)防措施要求，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
3.2 各部門
負(fù)責(zé)本部門（單位）糾正、預(yù)防措施計(jì)劃的制定和實(shí)施。
4 工作程序
4.1 糾正措施的確定
凡涉及下列內(nèi)容時，必須采取糾正措施：
已經(jīng)發(fā)生的各類安全事故；
通過檢查、檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)諸因素中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)動態(tài)管理失控，可能直接導(dǎo)致事故發(fā)生的各種隱患；
內(nèi)審或外審中提出的不合格報(bào)告；
嚴(yán)重的客戶和社會投訴。
4.2 預(yù)防措施的確定
凡涉及下列內(nèi)容時，可采取預(yù)防措施：
生產(chǎn)施工現(xiàn)場的危險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)因素及歷史教訓(xùn)；
安全檢查檢驗(yàn)中反映出的潛在的不合格因素；
內(nèi)、外審中反映出的潛在的不合格因素；
客戶意見和社會投訴反映出的潛在的不合格因素。
4.3 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的一般步驟
4.3.1 安全管理部/相關(guān)部門應(yīng)適時對4.1、4.2條款所列各種情況進(jìn)行分析，以確定是否需提出糾正和預(yù)防措施要求。
4.3.2 對需要采取糾正和預(yù)防措施的，由安全管理部簽發(fā)《事故隱患處理表》，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，安全管理部對事故隱患處理情況進(jìn)行匯總，填寫《違章處理登記表》。
4.3.3 責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并制定糾正預(yù)防措施計(jì)劃，經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批后予以實(shí)施。
4.3.4 責(zé)任部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施，安全管理部進(jìn)行效果驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：
計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成；
發(fā)現(xiàn)的事故及事故隱患是否得到處理；
反映出的潛在的不安全因素是否已消除（適用預(yù)防措施）；
糾正、預(yù)防措施的實(shí)施是否有記錄可查。
4.4 歷次糾正和預(yù)防措施
4.4.1 分析
各生產(chǎn)現(xiàn)場，對重復(fù)出現(xiàn)的不合格、安全事故隱患，所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行分析。
各部門對本部門采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行有效分析。
安全管理部對有效性特殊顯著和無有效性的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行分析。
4.4.2 改進(jìn)
對無有效性的，提出課題，組織攻關(guān)活動。
對有效性顯著的糾正和預(yù)防措施，使其標(biāo)準(zhǔn)化，形成規(guī)范的工作標(biāo)準(zhǔn)。
4.5 糾正和預(yù)防措施所形成的安全記錄按文件和檔案管理制度執(zhí)行。
5 本方案自下發(fā)之日起執(zhí)行。
編制： 審核： 批準(zhǔn)：
